【管理学】管理信息系统数据流程图和业务流程图 共(12页)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。(共10分)
2(在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15分)
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书
送采购员;采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程:
退书单
采购单/新合格新图书商采购员编目员书书
入库单
入库台帐入库单库管员
进书数据流程:
F3.2不合格采购单
F3.1采购单F3.3合格采购单P3.1p3.2
供应商采购单审核编目处理
F3.4
不合
F10入格入
库单库单管理员
F9入库够书清单
p3.3F3.5合格入库清单
S2图书库存情况存档入库单处理
售书业务流程:
新书顾客收银员
未收费的收费单销售台帐书
收费单/书保安
售书数据流程:
F1.1收费单
P1.1P1.2F6购书单计划F1.2不合格收费单E1顾客收费处理审核处理
F4F5F3顾客基本情况销顾客F4销售清单售需求清图书S01顾客基本情况存档S02单图书库存情况存档清单
S03图书销售存档S04顾客需求图书情况存档
4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下:
由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图:(10分)
业务流程图:
库存计划流水账
合格报损清报损清单库存台帐库房主管单
不合格报损
清单
数据流程图:
流水账库存计划
P1P2P3合格的报损清报损清单库房库存台帐单编制报损清单审核报损清单报损处理
不合格的报损清单
5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下:
首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 (1)根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。(10分)
(2)根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图(5分)
怎么大批量数据核对差异
库存情况用料计划
合格的提货生产部仓库主原料提货单出库流水帐库管员单门任
不合格的提库存台帐货单
D1库存情况
F3合格的P1P2F1提货单D4提货单生产部出库流水帐门审核提货单出库处理F2不合格D3库存台帐的提货单
D2用料计划
6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。
画出物资订货的业务流程图和数据流程图。(共14分)
业务流程图:
不合格通知
单订货合同单取货通知单
已订货供货单缺货通知单催货单库房采购员位
未订货入库单退货单
订货单
数据流程图:
F5 入库单
D1订货合同单
P1P2F2催货单F1缺货通知单F4取货通知单供货单库房位查阅订货情况取货处理F3订货单
F5 入库单
P3P4F7 退货单F6 不合格通知单
验货入库退货处理
7. 某企业物资供应管理流程如下:
供应商发出货物，将发货单提交给供应科进行收货处理，供应科查询合同文件，将不合格的发货单退回给供应商，将合格的发货单提交给库管员。
库管员对货物进行质量检验处理，若货物检验不合格，则向供应商开具退货单，进行退货处理;如货物检查合格则填写入库单，提交给记账员进行产品入库处理;记账员登记库存台账，并向财务科发出付款通知单。
(1)分析上述题目绘出此业务过程的业务流程图(10分)
(2)根据上题的业务流程绘出数据流程图(5分)
合同文件付款通知单财务科
合格的发货发货单入库单供应商供应科库管员记帐员单
不合格的发退货单库存台帐货单
D1合同文件D2库存台帐
F3合格的P1P2P3F6付款通F1发货单F5入库单发货单知单供应商财务科收货处理质检处理入库处理F2不合格的发货单F4退货单
8(供应商送来发货单及货物，供应科作如下处理:
1)审核发货单。经核对合同文件，将不合格的发货单及货物退回供应商。 (
(2)处理到货。对货物进行质量检验，将不合格货物和发货单退给供应商;检查合格的货物开入库单，将入库单及货物存档和入库，并向财务科发出付款通知，发货单存档。