标识和可追溯性流程图
项
研发部生产管理部质量管理部仓库管理员目
开始
原
确定可追溯产品目录验证
材
料BOM表产品铭牌
产品名称规格型号标追溯批号编号识区域、货架、标签
零部件自带铭牌
追溯批号编号
库存标识
标识保护
无追溯编号时自作编号并加贴
保护领用件标识
生
产铭牌、标签、领料单
过
程
自制零部件标识产
品标签、领料单
标
识组织调试产品标识
流程单
发货单上标准追溯批号、编号
验证
区域、货架、标签
验证
零部件自带铭牌
追溯批号编号
生产领用发放
标识保护
库存标识
加贴成品铭牌验证成
品
标
成品检验报告识
流程单保存追溯记录库存标识
交付时标识
包装标识
发货单
产品铭牌
结束状态标识分类
检
合格
验不合格
待检验
状
态
标
识
分区
颜
标牌、标签
状态标识方法
不合格品处理流程图
各部门质量管理部总经理开始
采购品不合格标识隔离
问题分类
半成品不合格
一般不合格严重不合格
成品不合格
经理决策共同评审总经理组织各部门
退回不合格检验记录
评审记录
流程单
返工/返修退货让步接收报废
返工返修单
检验反馈问题责任部门报废
否
合格
是
入库
纠正预防措施
流程图
记录回收存档
完成
采购流程图
总经理
采购主管
质量管理部
财务主管
开始
组织生产计划会议
参考生产计划参考库存
否
制定采购计划
否
审批用款
采购计划
审批
是
是
开始采购
合格供方选择
开发新供应商
合格供方名录
供应商选择
签订合同
流程图
A 类质量协议
合同
通知供应商供货
收货
检验流程图
验收记录
是
入库
合格
入库单
否
是
供应商管理
不合格处置
流程图
审批
否
按评审表处置
定期评价
供方业绩评定表质量统计表
结束
供应商选择流程图
否
是
采购主管
质量管理部
总经理
开始
开发/更换供应商
收集供应商基本资料
供方调查表
必要时实地考察
否
审批
是
物资分类ABC
样品检验
检验记录
合格
否
是
审批
列为合格供应商
合格供方名录
正常供货
结束
取消供应商
管理评审流程图
是
是
总经理
管理者代表
质量管理部
各部门
开始
制定管理评审计划
管理评审计划
否
批准
审核
是
三个工作日完成
发放计划
资料准备
部门体系运行报告
对体系运行报告内容进
行讨论并作出结论
主持会议汇总评价
企业体系运行报告
收集管理评审输入资料
整理会议资料
会议记录
体系运行报告内容：
1.内外审核结果；
2.顾客反馈投诉；否
批准
审核
是
管理评审报告
报告编制
发放报告
3.自查报告；
4.产品监视测量；
5.纠正预防措施；
6.以往管评追踪；
7.过程监视测量；
8.体系变更；
流程图转换为ns图
9.法律法规变更；10.改进建议；11.方针目标适宜性；12.目标统计；13.
资源配置。
跟踪改进项目
纠正预防措施流程图
结束
否
否