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附件1
XXXXXXX网络安全检查表
一、部门基本情况
部门（单位）名称
分管网络安全工作的领导（如副厅长）①姓名：
②职务：
网络安全管理机构（如办公室）①名称：
②负责人：职务：
③联系人：办公电话：
移动电话：
网络安全专职工作处室（如信息中心、网络安全科
等）①名称：
②负责人：办公电话：
移动电话：
网络安全从业人员①本单位网络安全从业人员总数：，其中有网络安全从
业资格的人员数量：
②网络安全从业人员缺口：
二、信息系统基本情况
信息系统情况①信息系统总数：
②网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量：
不能通过互联网访问的系统数量：
③面向社会公众提供服务的系统数量：
④本年度经过安全测评的系统数量：
互联网接入
情况互联网接入口总数：
□接入中国联通接入口数量：接入带宽：      MB
□接入中国电信接入口数量：接入带宽：      MB
□其他：中国移动接入口数量： 1    接入带宽：  8  MB
系统等级保护情况第一级：个第二级：个
第三级：个已开展年度测评个测评通过率第四级：个已开展年度测评个测评通过率第五级：个已开展年度测评个测评通过率未定级：个
三、网络安全日常管理情况
人员管理①岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立
②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订
③人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定
④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立
资产管理①资产管理制度：□已建立□未建立
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整
□已建立管理制度，但记录不完整
□未建立管理制度
网络安全规划规划制定情况（单选）：
□制定了部门（单位）的网络安全规划
□在部门（单位）总体发展规划中涵盖了网络安全规划□无
四、网络安全防护情况
网络边界安全防护①网络安全防护设备部署（可多选）
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备
□其他：
②设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置
③网络访问日志：□留存日志□未留存日志
无线网络安全防护①本单位使用无线路由器数量：
②无线路由器用途：
□访问互联网：个
□访问业务/办公网络：个
③安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在
⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在
网站安全防护①门户网站域名：
②门户网站IP地址：
③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：
（可另附页）
④网页防篡改措施：□采取□未采取
⑤漏洞扫描：□定期，周期□不定期□未进行
⑥信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整
□已建立审核制度，但记录不完整
□未建立审核制度
⑦运维方式：□自行运维□委托第三方运维
⑧域名解析系统情况：□自行建设□委托第三方：
安全防护①建设方式：□自行建设
□使用第三方服务邮件服务提供商
②账户数量：个
③注册管理：□须经审批□任意注册
④口令管理：□使用技术措施控制口令强度
□没有采取技术措施控制口令强度
⑤安全防护：（可多选）
□采取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
□采取反垃圾邮件措施
□其他：
终端计算机安全防护①管理方式
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施
③接入办公系统安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）□无控制措施
移动存储介质安全防护①管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
②信息销毁：
□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备
重要漏洞
修复情况
重大漏洞处置率：处置平均时长：五、网络安全应急工作情况
应急预案□已制定本年度修订情况：□修订□未修订□未制定
应急演练□本年度已开展，演练时间：□本年度未开展
灾难备份①数据备份
□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期□未采取备份措施
②系统备份
采取实时备份措施的系统数量：
未采取实时备份措施的系统数量：
应急技术
队伍
□本部门所属□外部服务机构□无六、网络安全教育培训情况
培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：
培训人数本年度参加网络安全教育培训的人数：
占本部门总人数的比例：      %
七、信息技术产品使用情况
服务器①总台数：  0
②品牌情况：国内品牌台数：，其中，使用国产CPU的台数：
国外品牌台数：
③操作系统情况：使用国产操作系统的台数：
使用国外操作系统的台数：
终端计算机（含笔记本）①总台数：  23
②品牌情况：国内品牌台数：23，其中，使用国产CPU的台数：
国外品牌台数：
③操作系统情况：使用国产操作系统的台数：  0
使用国外操作系统的台数：  23
其中，使用Windows XP的台数：  23
④安装国产文字处理软件的终端计算机台数：  23
⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：  23负载均衡品牌排行榜
路由器①总台数：
②品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
交换机①总台数：    2
②品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：  2
存储设备①总台数：    0
②品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
数据库管理系统①总套数：    0
②品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
邮件系统总数：
品牌：数量：品牌：数量：
负载均衡设备总数：
品牌：数量：品牌：数量：