每天一荐仓库流程
一、收货：
核对送货单，按照清单上的商品upc、名称、规格与商品实物对比准确之后清点数量。并填写与到货单“收货数量”处。
如发现商品条码、规格、名称、不符，外包装影响销售告知当班领导寻求下步解决。
清点完毕将到货单所有商品放置托排上、同单大批量商品整排放置不下时外部包装上标明数量、sku、到货单号’紧挨”码放。并把商品拉入码放待验区。（最高不超1.6米）
二、验货、
（1）全检
首先由收货清点数量后由验货人员查看商品是否残损，残损商品当面退还供应商，验货完成后对以验货商品进行二次数量清点，将到货清单放于商品上交由入库上架人员，商品放置待入库区。
（2）抽检
大批量到货、国内大品牌、长期到货无任何不良送货记录的供应商，可进行抽检验货。在收货人员清点数量的同时验货员按照30%的标准对每箱每层商品进行抽检验货，收货完成后由收货员进行第一次数量核对，由验货员进行第二次数量核对。清点后将到货清单放于商品上，交由入库上架人员，商品放置待入库区。
三、入库、上架
1、把送货单、数量、名称再次核对、准确无误时，进行系统录入，如发现数量差异、和残次品、与验货、收货进行核实再行处理（注意规格和数量不要入错）空货位进行上架。上架时根据入库出示的货位号进行上架。（上架商品要码放整齐）
四、订单打印
1、进入每天一荐系统，进入未生成批次订单会出现每页显示多少订单，然后选取数量后，点击生成发货批次，生成发货批次后，进行打印。如发现发货单、快递单、批次拣货单损坏，可在已完成订单页面输入快递公司、运单号进行补打（撕单与快递单进行匹配、钉在一起）
五、拣货
1、（1）拣货应遵守：现场的管理需求，按照目前规定的截单时间来优
先完成相应的工作任务（盖红加急章）。
（2）拣货人员对总检单要进行初步的信息核对，是否有排序不对，缺页，打印不清晰。凡对总拣单有疑问，及时提出。
（3）拣货过程中发现商品质量问题和库位、货品，信息不准确，必需及时跟现场的理货人员反映，对问题商品做及时处理。
（4）拣货途中将商品摆放整齐，对拣错商品及时放回原位，不得将残次品带入下一个环节。
（5）开始拣货前，必须对配货筐及拣货车辆进行检查，里面是否留有商品。以免影响个人的拣货准确率。
（6）拣货完毕到总拣单登记处报到，并把相应波次的发货单，放到车里。
六、配货
（1）把拣货完成的商品，整齐的码放在操作台上面，一样的商品放在一起，根据发货单的名称和数量，把正确的商品，连同发货清单放在分拣筐内。如发现、少货、多货、残次品、跟拣货人员核实、再做处理。配货完成后、把配好的货码放整齐，交给验货人员进行商品复核、（注意要把比较重的商品放在下面，轻的商品放在上面）
七、验货
进入每天一荐、分拣扫描系统、会提示请输入或打扫订单编号、然后扫描订订单条码、会出现商品名称和数量。通过后会显示成功、订单完成时，把货放到包装区。
包装
八、包装
（1）准备充足的包材例如：泡沫袋、包装箱及胶带如下图所示。注意【一定要按先外后内的顺序拿取包材】
（2）抱货：将验货台上质检完成的包裹码齐、摞好搬到包装台上进行包装操作。注意【逐一去抱、不挑不捡】
（3）对货查看面单产品条目及数量是否正确注意【正确进行操作封口、不对及时向当天负责人汇报让其给予解决】
（4）选择合适的箱型，进行装箱清单数量：
（5）按照包装组操作规范，将商品进行逐一套袋，装进包装箱中。
（6）如发现箱型是合适与商品的箱型，但又出现了空箱的情况，要选用合适数量的汽枕来填充空箱部分。
（7）将商品装箱封好后，快递单（地址条）平整贴于箱子的正面处，以免运输时出现磨损地址清单的现象。
以上包装完毕。
（8）套袋注意【玻璃瓶、香水、及贵重套两个袋其余每个商品套一个袋】【发往偏远山区和温度低地区的商品要加厚气泡垫的使用量，以免商品被冻】
（9）检查注意【拿起摇晃一下来确定商品是否有晃动】
（10）放货把成品整齐的摆在手推车中，清点数量，交予发货人员进行交接。
（11）收拾工作台注意【现场6S整理】
发货
包装完成的包裹，按快递区分开，清点数量，与快递公司交接，并签字确认。各位伙伴：
大家好，感谢大家一直以来对物流工作的支持，在此对大家表示衷心的感谢，为优化物流的工作，以及与各部门同事的工作流转，特将物流工作流程以及各部分工作的接口人做一说明。
1，物流整体的工作流程是：1，收货2，验货3，入库，上架。4，订单打印。5，拣货。6，配货。7，符合验货。8，包装。9，发货。10，订单跟踪。11，签收，退货接受。特别注明：验货，前后台订单转化，审单，售后逆向这三块由兄弟部门负责。
2，部门内部分工：刘怀川负责收货，订单打印前段工作，并对订单生产负责。
怎么大批量数据核对差异
荆兆超负责拣货，以及包装
牛欢欢负责拣货，包装以及出库单的制作。
袁月月负责配货附核。
杨亨利负责包装，发货，以及退货接收。
张永亮负物流总责。
3，在与兄弟部门的对接上，收货入库方面：刘怀川与采购对接在入库单，出库单等库存数据方面：牛
欢欢，刘怀川与财务陆清清对接，在退货方面：杨亨利，荆兆超与客服部门对接。在代收货款，对帐，与第三方物流的协调方面，张永亮负责与财务对接。
4，以上即为对物流工作的一个整体安排，各项工作的基本工作标准见附件所注，该附件既是流程也是工作标准，同时前段时间出具绩效考核暂定为工作考核标准，请各兄弟部门给与，协助，监督。
最后，请各位伙伴继续给与支持，并提出改进意见。谢谢大家。